Nota complementar ICMS - Entrada

A nota fiscal complementar é utilizada quando o emitente erra o preenchimento da quantidade de produtos, valor de mercadoria ou alíquota do imposto.

Antes de realizar a emissão de uma NF complementar, informe-se com a sua contabilidade para maiores orientações

CLIQUE NA IMAGEM NO FINAL DO ARTIGO PARA VISUALIZAR O VÍDEO DO TUTORIAL COMENTADO

• Emitir NF complementar

1. Faturamento → NF Entrada

2. Incluir

3. Selecione a origem (sua loja)

4. Selecione a série da nota

5. Selecione a filial de venda (sua loja)

6. Selecione a pessoa (seu cliente)

7. Inclua o número de nota de origem no campo respectivo

8. Preencha o CFOP  da nota (conforme orientação da sua contabilidade e a nota original)

9. Em CFOP Configuração selecione a opção “Complementar”

10. No campo Vlr Frete, remova o valor e deixe zerado

11. Clique na opção “Itens” → Altere o NCM para “0” e  deixe a informação do CEST sem preenchimento

12. Desmarque também a flag Produto cadastrado, e no campo do nome do produto, escreva o que será alterado/complementado

13. Recalcular Impostos → Sim

14. Clique na aba Impostos dos Itens

15. No filtro Imposto selecione a opção “Entrada de produtos - ICMS”

16. Nos itens que possuírem espaços vazios, preencha conforme orientação de sua contabilidade.

17. A nota realizada como exemplo neste tutorial é uma nota complementar de base de cálculo, por este motivo este item também foi alterado.
    Identificando qual o motivo da sua nota complementar, altere o imposto correspondente.

18. Recalcular Parcial → Sim

19. Salvar
    (Neste momento, você pode estar emitindo um espelho da DANFE e encaminhar para a sua contabilidade validar as alterações)

20. Confirmadas as alterações, realize o fechamento da NF.

Ainda ficou com alguma dúvida? Assista o tutorial em vídeo!